Mеню

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района

 

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития

Усть-Кубинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

 

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа состояния экономики района в 2018 году, складывающейся ситуации в текущем году и планов организаций района по развитию в 2020-2022 годах

 

1. Демографическая ситуация

Динамика численности населения и его структура являются основой для формирования человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Демографические процессы во многом определяют состояние и развитие экономики района.

Демографическая ситуация Усть-Кубинского района полностью отражает тенденции демографической ситуации в целом по области.

Численность постоянно проживающего населения в районе с каждым годом уменьшается, это происходит за счет оттока населения за пределы района, а также высокого уровня смертности, превышающего рождаемость. На 1 января 2019 года общая численность населения района составила 7502 человека, на начало 2018 года – 7700 человек, снижение численности на 2,6% (198 человек).

За 9 месяцев 2019 года в районе родилось 29 детей, это на 3 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. По-прежнему высоким остается показатель смертности. С января по сентябрь 2019 года количество умерших составило 105 человек, за аналогичный период прошлого года – 102 человека.

Миграционный прирост за 1 полугодие текущего года составил 58 человек, за аналогичный период прошлого года миграционная убыль составила 76 человек.

По прогнозу предполагается снижение численности населения, среднегодовая численность постоянно проживающего населения в районе составит в 2020 году – 7 354 человека, в 2021 году – 7 215 человек, в 2022 году – 7 074 человека.

 

2. Промышленность

Промышленность в районе представлена следующими отраслями: электро-теплоэнергетика, пищевая, лесная и деревообрабатывающая.

Основные предприятия:

- электроэнергетика – Акционерное общество «Вологодская областная энергетическая компания» участок с.Устье, ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» Усть-Кубенский РЭС, Усть-Кубинский клиентский офис Вологодского территориального отделения ООО «Северная сбытовая компания»;

- производство и распределение теплоэнергии - МП «Коммунальные системы» и ООО «ЖилКомСервис»;

- пищевая – СППК «Возрождение» (производство хлеба и хлебобулочных изделий);

- лесная и деревообрабатывающая – Усть-Кубинский лесхоз – филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области «Вологдалесхоз», Усть-Кубинский территориальный отдел - государственное лесничество Департамента лесного комплекса Вологодской области, ООО «Хвоя», ООО «Устьедрев», ИП Карамов А.С., а также другие предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины;

- добычей полезных ископаемых в основном занимаются ООО «Дорстрой» и Усть-Кубинский участок Сокольского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор».

За 9 месяцев 2019 года объем добычи полезных ископаемых (пески природные) увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее крупные лесозаготовители на территории района – это ЗАО «Вожега-Лес», ООО «Устьелес», ООО «Биоэнергетика», ООО «Вологодский лес», Усть-Кубинский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз».

За 9 месяцев 2019 года объем лесозаготовки составил 244,3 тыс.куб.м. (152,7 % к аналогичному периоду прошлого года), по прогнозу в 2019 году объем лесозаготовки составит 350 тыс.куб.м., в 2020 году - 440,7 тыс.куб.м., в 2021 году - 440,7 тыс.куб.м., в 2022 году - 440,7 тыс.куб.м.

За 9 месяцев текущего года производство лесоматериалов составило 48,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

Продукция СППК «Возрождение» пользуется большим спросом у населения и реализуется не только в торговых точках нашего района, но и за его пределами: в 22 магазинах города Сокол, 13 магазинах города Вологды.

В ассортиментном перечне СППК «Возрождение» более 80 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, предприятие постоянно работает над улучшением качества выпускаемой продукции и расширением ассортимента. Предприятие выпускает три вида продукции под товарным знаком «Настоящий Вологодский продукт». Сертификат соответствия марке качества получен на хлеб «Украинский новый», сухари «Молочные» и печенье «Ромашка».

За 9 месяцев 2019 года выпуск хлебобулочных изделий недлительного хранения снизился и составил 269,7 тонн или 90,2 % к уровню соответствующего периода 2018 года, кондитерских изделий – 10,5 тонн или 72,4 % к соответствующему периоду 2018 года.

По прогнозу выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в 2020 году составит 370 тонн, в 2021 году – 380 тонн, в 2022 году - 390 тонн, кондитерских изделий к 2022 году до 13 тонн.

 

3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в Усть-Кубинском районе является одной из базовых отраслей экономики. В состав агропромышленного комплекса Усть-Кубинского района входят ООО «ЗАРЯ», отделение «Устье» АО «Вологодский картофель», СПКСК «Взаимный кредит», СППК «Возрождение», ИП Глава КФХ Варганова Н.А., ИП Глава КФХ Плешков А.Ю., ИП Глава КФХ Абдыкаимова Ф.К., ИП Глава КФХ Хрусталева А.Ю., ИП Глава КФХ Трифанова В.Г., ООО «Усть-Кубенский свинокомплекс».

Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное животноводство. В хозяйствах района выращивают зерновые культуры и картофель.

В 2019 году сельхозтоваропроизводители района провели весенне-полевые работы на площади 3013 га (в 2018 году 3163 га). Яровыми зерновыми культурами занято 2968 га (101,5 % к уровню 2018 года), картофелем 45 га (100 % к уровню 2018 года), многолетними травами 195 га. Заготовлено сена 627 тонн (61% к плану), зеленой массы 22230 тонн (119% к плану). Зерновые культуры убраны с площади 1827 га, намолочено 2975 тонн зерна при урожайности 16,3 ц/га.

Картофель убран с площади 45 га (100%), валовый сбор составил 1065 тонн (урожайность 237 ц/га).

Поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2019 года составило 2367 голов, в т.ч. коров – 1099 голов. Средний надой на 1 корову составил 3731 кг. Валовое производство молока по району составило – 4100 тонн (95 % к уровню прошлого года).

По прогнозу валовое производство молока в 2019 году составит 4980 т, к 2022 году увеличится до 5200 т.

Увеличится валовое производство мяса со 180 т в 2019 году до 220 т к 2022 году.

За 9 месяцев 2019 год в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» бюджетные средства были выделены сельскохозяйственному предприятию ООО «ЗАРЯ»:

- несвязанная поддержка сельхозпроизводителям в области растениеводства (подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства Вологодской области на 2013-2020 годы») в размере 5 283,162 тыс. руб.;

- субсидия на 1 литр реализованного товарного молока (подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства и рыбоводства Вологодской области на 2013-2020 годы») в размере 5 444,162 тыс.руб.

На 1 октября 2019 года поголовье свиней на предприятии ООО «Усть-Кубенский свинокомплекс» составило 1296 голов свиней, в том числе 81 свиноматка и 2 хряка. Получено поросят 1193 головы.

Глава КФХ Хрусталева Анна Юрьевна (Высоковское сельское поселение) занимается выращиванием чеснока озимых сортов. В 2018 году площадь посевных площадей составила 1 га, но большая часть урожая погибла от засухи в период с мая по июнь 2019 года. Осенью текущего года предприниматель высадила озимой чеснок на площади 1 га.

В 2018 году начала производственную деятельность ИП Глава КФХ Трифанова В.Г. Основным видом деятельности является переработка и консервирование ягод, овощей, фруктов. В марте 2019 года Валентина Гурьевна получила субсидию из бюджета района на создание собственного дела по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Кубинского муниципального района на 2015-2020 годы» в размере 90,8 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2019 года предприниматель реализовала 3,3 тонны готовой продукции, в планах в 2019 году реализовать – 5 тонн, в 2020 году – 10 тонн. Трифанова В.Г. работает над расширением ассортимента продукции, выпускает варенье, джемы, компот из сливы и яблок, сушит фрукты и овощи. Предпринимателем получен сертификат на маринование и соление грибов.

В текущем году Валентина Гурьевна получила через центр поддержки малого и среднего предпринимательства финансовую помощь около 100,0 тыс. рублей в части возмещения затрат на оформление 6 сертификатов. На эти средства предприниматель планирует приобрести оборудование для производства.

В августе 2019 года в Устюженском районе проводился ХХ областной конкурс «Механизаторов-пахарей», по итогам конкурса в номинации

«Молодые механизаторы до 18 лет» награжден грамотой и денежной премией ученик МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» Васичев Даниил, в номинации «Механизаторы старше 18 лет» награжден грамотой и денежной премией тракторист-машинист ООО «ЗАРЯ» Савинов Николай Александрович.

 

4. Инвестиции

Увеличение объема инвестиций - важный показатель в развитии экономики района, который способствует созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию инфраструктуры, влияет на уровень и качество жизни населения.

По прогнозу в 2019 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) увеличится на 3,9% по сравнению с 2018 годом и составит 16 796,1тыс.руб.

На территории района насчитывается более 10 инвестиционных проектов (в сельском хозяйстве, туризме, торговле, общественном питании, автомобильном сервисе).

Важным для района является инвестиционный проект «Реконструкция набережной р.Кубена с.Устье». Проектно-сметная документация на объект разработана и сдана в экспертизу. Строительные работы запланированы на 2021 год.

По инвестиционному проекту «Берегоукрепление р. Кубена в с. Устье» проектно-сметная документация направлена на проведение экспертизы. Строительные работы планируется начать в 2020 году.

В 2019 году администрацией района заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам «Модернизация системы водоснабжения в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области», «Реконструкция системы водоотведения в с.Устье Усть-Кубинского района Вологодской области».

В 2018 году разработана проектно-сметная документация по газификации населенных пунктов Высоковского с/п (д. Чирково, д. Чернышово, д. Кочурово), в 2019 году получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Газификация д. Чернышово будет проводиться в рамках подпрограммы «Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы». Газификация д. Кочурово, д. Чирково будет проводиться АО «Газпром газораспределение Вологда» в рамках Программы газификации Вологодской области, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям.

В 2019 году на предприятии ООО «ЗАРЯ» ведется реконструкция забойного цеха, реконструкция животноводческого комплекса фермы № 3, за 9 месяцев объем инвестиций составил порядка 5 млн. рублей. В текущем году предприятие приобрело технику (автокран, гусеничный экскаватор, 2 косилки с жатками, 2 трактора Джондир и др.) на сумму более 24 млн. рублей.

На территории района реализуется инвестиционный проект по производству деревянной тары ООО «У-упак», объем вложений составил порядка 5 миллионов рублей, создано 5 рабочих мест.

За 9 месяцев 2019 года в районе введено 4 987 кв.м общей площади жилых домов (122,1 % к аналогичному периоду прошлого года), в том числе индивидуальными застройщиками – 4987 кв. м.

В текущем году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" свои жилищные условия улучшили две молодые семьи, размер предоставляемых мер социальных выплат составил: федеральный бюджет – 203,4 тыс. рублей, областной бюджет – 859,1 тыс. рублей, местный бюджет – 265,6 тыс. рублей.

По прогнозу ввод жилья в 2019 году составит порядка 6000 кв. м., на 2020 год прогнозируется ввод жилья порядка 4 000 кв.м., в 2021-2022гг. - 4200 кв.м.

В рамках областного проекта «Народный бюджет» на территории района в 2019 году было реализовано 28 социально значимых проектов за счет областных, муниципальных и внебюджетных средств на общую сумму порядка 5 млн. рублей. Произведена замена водопроводных сетей в с.Устье протяженностью 750 м, тепловой сети протяженностью 250 м ( в с.Устье, с.Бережное, с.Никольское), выполнены работы по ремонту напорных фильтров очистных сооружений водопровода в с.Устье, благоустроена площадка Усть-Кубинского дома культуры.

Во всех сельских поселениях района проведены ремонтные и строительные работы, установлены памятники, произведена замена уличного освещения, приведены в порядок сельские территории, обустроены детские площадки, благоустроены общественные места.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы» на благоустройство израсходовано 1 127,2 тыс. руб., из них 564,2 тыс.руб. израсходовано на общественные территории (площадка Усть-Кубинского дома культуры, зона отдыха «Слобода Петровка»), 562,9 тыс. руб. на дворовые территории в с.Устье.

В рамках муниципальной программой «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы», исполнения поручений губернатора Вологодской области проведены работы по капитальному ремонту участков дорог, ведущих к образовательным учреждениям (ул. Зеленая, ул. Коммунаров, ул. Коничева) на общую сумму - 12,4 млн. руб., средства областного бюджета - 12,1 млн. руб., средства местного бюджета - 268,1 тыс. руб.

 

5. Потребительский рынок

Розничную торговлю на территории района по состоянию на 1 января 2019 года осуществляют 77 объектов различных форм собственности, в том числе 54 - в районном центре, 23 - на селе.

Наиболее крупные организации торговли – Потребительское Общество «Кубенаторг», ООО «Заозерье», ООО «Вариант», ООО «Светлячок», ООО «Юбилей», федеральные торговые сети «Дикси», «Пятерочка», «Магнит».

На территории района в 7 торговых точках действует карта «Забота», по которой покупателям предоставляется скидка в размере от 5-10%.

За 9 месяцев 2019 года в районе проведено 7 ярмарок, которые посетило около 4 тысяч человек. Количество участников ярмарок составило 500 человек, в том числе 200 человек из Усть-Кубинского района.

Структура торговой сети характеризуется преобладанием продовольственных магазинов и магазинов, реализующих смешанный ассортимент.

Площадь торговых залов на 1 января 2019 года составляет 5 131 квадратный метр.

За 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил 493 493,0 тыс.рублей (100,4 % к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах).

В 2020-2022 годах прогнозируется незначительное увеличение оборота розничной торговли, что связано с ростом доходов населения, увеличением сети торговли, расширением ассортимента предлагаемых товаров.

Услуги общественного питания в районе оказывают 4 объекта, в том числе 3 – в районном центре, 1 – в селе, с общим количеством посадочных мест - 240.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил 14 041,0 тыс. рублей или 100,1 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

К концу 2019 года оборот общественного питания составит 20 376,2 тыс. рублей или 106,9% к соответствующему периоду 2018 года, в 2020 году – 21 553,1 тыс. рублей, в 2021 году – 22 953,5 тыс. рублей, в 2022 году – 24 468,7 тыс. рублей.

Осуществлением пассажирских перевозок в районе занимается МУ «Усть-Кубинское АТП». За 9 месяцев 2019 года пассажирооборот составил 1345 тыс. пасс.км или 104,6 % к уровню 2018 года, по прогнозу к концу года он составит примерно 1 780 тыс. пасс.км. В 2020-2022 годах прогнозируется снижение данного показателя: в 2020 пассажирооборот составит 1 750 тыс. пасс. км, в 2021 году – 1 700 тыс. пасс. км, в 2022 году – 1 700 тыс. пасс. км.

 

6. Трудовые ресурсы

На 1 января 2019 года численность экономически активного населения в районе составляет 3 973 человека.

На 1 января 2019 года численность населения моложе трудоспособного возраста 1 309 человек, трудоспособного возраста – 3 376 человек, старше трудоспособного возраста – 2 817 человек.

По прогнозу к 2022 году численность экономически активного населения уменьшится на 1% и составит 3950 человек.

Средняя численность работников крупных и средних организаций (без субъектов малого бизнеса и организаций со средней численностью работников до 15 человек) за январь-август 2019 года составила 849 человек, что меньше уровня соответствующего периода прошлого года на 4 %. Численность работников по видам экономической деятельности распределилась следующим образом:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6,7 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром – 9,7 %;

- торговля оптовая и розничная – 4,2 %;

-транспортировка и хранение – 4,0 %;

- деятельность финансовая и страховая – 0,9 %;

-государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 16,0 %;

- образование – 25,9 %;

- деятельность в области здравоохранение и социальных услуг – 23,0 %;

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 4,0 %;

- предоставление прочих видов услуг – 5,6 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за январь-август 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,9 % и составила 29 301,0 рубль.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики просроченной задолженности по заработной плате на 1 октября 2019 года по району нет.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения на конец сентября 2019 года - 36 человек или 112,5 % к соответствующему периоду 2018 года.

Назначено пособие по безработице 34 гражданам. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец сентября 2019 года составил 0,9 %. Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 1,1 человек.

Уровень безработицы к 2022 году прогнозируется на уровне 2019 года.

 

7. Финансы

За 9 месяцев 2019 года бюджет района по доходам исполнен на 74,4%, при плане на год – 312 235,6 тыс. рублей, поступило доходов 232 428,3 тыс. рублей.

Поступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет района 64 531,2 тыс. рублей, что составляет 82,3% к уточненной годовой сумме назначений 78 400,0 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2019 года эффект от проведенных мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по укреплению доходной базы консолидированного бюджета района составил 11 680,2 тыс. рублей, в том числе:

- от работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам – 3 153,6 тыс. рублей;

- от усиления работы по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам в – 5 327,2 тыс. рублей;

- от координации работы органов местного самоуправления с муниципальной собственностью – 2 737,3 тыс.рублей;

- от мероприятий по обеспечению взаимодействия по вопросам функционирования мобильных налоговых офисов – 195,1 тыс. рублей;

- от проведения мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях (создание новых рабочих мест) – 256,3 тыс. рублей;

- от принятых мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход (развитие патентной системы налогообложения) – 10,7 тыс. рублей.

Задолженность по платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 12 795,6 тыс. рублей. По сравнению с показателями на начало года отмечается снижение задолженности по платежам на 89,0 тыс. рублей. В общей сумме недоимки наибольший процент составляет задолженность по упрощенной системе налогообложения — 62 % и по имущественным налогам с физических лиц 19 %. Тем не менее, по объему задолженности по имущественным налогам с физических лиц по сравнению с началом года произошло значительное снижение: с 3 512,7 тыс. рублей до 2 429,7 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2019 года на заседаниях рабочей группы рассмотрено 406 налогоплательщиков по вопросам своевременной уплаты налогов в бюджет. В результате проведенных мероприятий осуществлено снижение недоимки в консолидированный бюджет района на сумму 5 327,2 тыс. рублей, в т. ч. по НДФЛ на 2 945,7 тыс. рублей. По вопросам легализации заработной платы рассмотрено 97 работодателей, из них повысили заработную плату работникам – 80 работодателей.

Бюджетная политика в области расходов в текущем году направлена на финансирование социально-значимых расходов, эффективное использование бюджетных средств, оптимизацию бюджетных средств, а также сокращение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет.

Исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2019 года составило 229,3 млн. рублей или 72,8 % к годовым назначениям, при плане на год- 315,1 млн. рублей.

В 2019 году в районе функционирует 15 муниципальных программ, что составляет 75,3% бюджетных расходов от общего объема расходов на 2019 год.

Бюджет района за 9 месяцев исполнен с дефицитом 3,1 млн. рублей.

Муниципальный долг на 1октября 2019 года отсутствует.

На 2020-2022 годы прогнозируется сбалансированный бюджет, в 2020 году доходы и расходы составят 383 494,6 тыс. рублей, в 2021 году – 313726,3 тыс. рублей, в 2022 году – 296 068,7 тыс. рублей. 

 

ПРОГНОЗ социально-экономического развития (для скачивания)

Прогнозные показатели социально-экономического развития Усть-Кубинского муниципального района